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衡阳市人民政府重点工程极速赛车办公室2019年部门预算和“三公”经费预算说明

极速赛车发布时间: 2019-02-07

部门预算公开信息目录


一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)“三公”等经费预算说明

(八)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

   

   

一、 部门职能职责

  衡阳市人民政府重点工程极速赛车办公室(简称市重点办),是市重点工程极速赛车领导小组的办事机构,归口市发展和改革委员会管理的全额拨款的参公单位,受市政府委托,主要承担全市重点工程极速赛车综合管理工作和支援铁路极速赛车工作。其主要职能:

(一)建立市重点实施项目和预备项目的项目库,提出年度市重点实施项目和预备项目初选名单,会同极速赛车编制市重点极速赛车项目投资与极速赛车进度计划,向省发改委、省重点办上报、申列国家、省重点极速赛车项目;

(二)协助有关部门、县市区论证和落实市重点极速赛车项目;

(三)督查重点极速赛车项目的工程质量、施工进度和资金使用情况,协调解决重点极速赛车项目实施过程中出现的问题;

(四)受理市重点极速赛车项目法人落实优惠政策的申请,会同相关部门制定优惠政策实施方案,指导、协助市属、省重点极速赛车项目法人向省重点办申请落实优惠政策; 

(五)汇总分析市重点极速赛车项目的信息和运行态势,对存在的问题提出解决的建议和措施;

(六)对市重点极速赛车项目进行考核,提出表彰方案,组织宣传报道,总结极速赛车市重点极速赛车项目工作经验。

 

二、机构设置

我单位现有科室2个,在职人员9人,退休人员4人。属市一级预算单位。

内设科室:

(一)综合科

(二)项目极速赛车科

三、部门收支概况

2019年年部门预算编制范围为一级预算单位。收入为一般预算拨款、其他收入。支出为行政运行、一般行政事务管理及项目支出

(一) 收入预算: 2019年年初预算476.18万元,其中: 一般公共预算拨款189.33万元。

(二)支出预算: 2019年年初预算476.18万元,其中: 行政运行和一般公共极速赛车支出151.93万元,基本养老保险、基本医疗保障支出、其它社会保障缴费29.29万元,住房保障支出8.11万元。

具体安排情况如下:

基本支出: 2019年年初预算数为159.33万元,是指为保障我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费、业务性商品和极速赛车支出。

项目支出: 2019年年初预算数为30万元。

预算收支增减变化情况说明: 2019年度本单位年初预算数为476.18万元,比上年增加21.11万元,主要原因是人员经费增加。

(三)机关运行经费安排情况: 本单位2019年年初预算数为24.96万元,比上年度预算增加2.71万元,主要原因是增加了党建费这一项。

(四)政府采购预算: 2019年年初预算零 万元。

(五)国有资产占有情况说明: 截止2019年2月7日,本部门共有办公及业务用房0平方米,公务车1辆,原值22.48万元。

(六)预算绩效目标说明: 本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额168.22万元,其中,基本支出138.22万元,项目支出30万元。

(七)“三公”经费预算: 2019年“三公”经费预算14万元。其中: 公务接待费10万元,公务用车运行维护费4万元。因公出国(境)费零万元,公务车购置费零万元。

“三公”经费预算与上年数据相同,没有增减。

(八)其他事项: 无其他需要说明的事项。

四、名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费: 是指商品和极速赛车支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费: 机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和极速赛车的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一: 部门收支总表

表二: 部门收入总表

表三: 部门支出总表

表四: 财政拨款收支表

表五: 一般公共预算支出表

表六: 一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七: 一般预算基本支出(政府经济科目)

表八: 政府性基金表

表九: 三公经费预算表


               衡阳市人民政府重点工程极速赛车办公室

2019年2月7日

衡阳市部门预算公开套表(重点办2019)


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